Theo yêu cầu của Cơ quan thuế, doanh nghiệp nộp tờ khai GTGT THÁNG 12/2021 và QUÝ 4/2021, cần đính kèm mẫu phụ lục 03/DL-HĐĐT.

Để kịp thời hỗ trợ cho quý doanh nghiệp không phải mất thời gian cho việc phải nhập thủ công các dòng dữ liệu hóa đơn này vào hệ thống HTKK để kết tạo tập tin XML và nộp cơ quan thuế. eHoaDon Online đã nhanh chóng cập nhật và hỗ trợ kết tạo dữ liệu hóa đơn ra XML theo yêu cầu chuẩn mẫu phụ lục 03/DL-HĐĐT.

Quý doanh nghiệp đã và đang sử dụng giải pháp hóa đơn điện tử của eHoaDon Online sẽ dễ dàng có được tập tin XML này với chỉ 1 cú click vào nút "Tải XML". Cụ thể bằng cách vào menu chức năng Báo Cáo -> Bảng kê. Chọn kỳ báo cáo mà quý doanh nghiệp cần. Nhấn nút Báo cáo

Vào sau đó click vào nút "Tải XML".

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ cho cả quý khách hàng chưa sử dụng giải pháp hóa đơn điện tử của eHoaDon Online mà gặp phải khó khăn trong việc có được tập tin XML theo yêu cầu trên.

eHoaDon Online cũng đã nhanh chóng phát triển thêm công cụ chuyển đổi dữ liệu hóa đơn từ tập tin dưới dạng Exel được kết xuất ra từ bất kỳ hệ thống nào sang tệp tin XML theo yêu cầu chuẩn mẫu phụ lục 03/DL-HĐĐT.

Quý khách chỉ cần truy cập vào công cụ chuyển đổi dữ liệu hóa đơn ngay tại đường link này, điền các thông tin cần thiết như Tên đơn vị, Mã số thuế, Địa danh, Đơn vị Quản lý thuế, sau đó nhấn nút Tiếp Theo và thực hiện các bước sau: 

1. Tải lên tập tin Exel chứa dữ liệu hóa đơn

2. Ánh xạ các trường dữ liệu tương ứng từ tập tin Exel và hệ thống eHoaDon Online cần thiết để tạo tập tin XML. Nếu quý khách có tập tin Exel đúng theo chuẩn mà eHoaDon Online khuyến nghị thì hầu như bạn không cần thực hiện bước ánh xạ này vì hệ thống eHoaDon Online sẽ thực hiện điều này cho bạn một cách tự động.

3. Nhấn nút xuất XML HTKK

Hệ thống eHoaDon Online sẽ kết xuất xml đúng chuẩn dữ liệu bảng kê 03/DL-HĐĐT

Để kết nhập tập tin này XML vào hệ thống HTKK và kiểm tra chuẩn dữ liệu theo hệ thống thuế. Bạn hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chọn menu chức năng Hóa đơn -> Dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (03/DL-HĐĐT). Chọn kỳ tính thuế ->Nhấn nút Đồng ý.

Bước 2: Nhấn vào nút nhập từ XML. Bạn chọn tập tin XML đã được kết xuất từ hệ thống eHoaDon Online ở bước trên để kết nhập. Sau đó nhấn nút Ghi để ghi lại dữ liệu. Và nhấn nút Đóng.

Chú ý quan trọng là: Hệ thống HTKK lần đầu kết nhập không tự tính thuế và ghi lại đầy đủ nên sau khi nhấn nút Đóng ở Bước 2. Bạn hãy thực hiện lại đầy đủ Bước 1 thì khi đó hệ thống HTKK  mới thực hiện cập nhật thông tin thuế suất đầy đủ và bạn hãy nhấn nút Ghi một lần nữa rồi hãy kết xuất dữ liệu Xml nộp cho cơ quan thuế bạn nhé!. 

Mẹo: Để có tập tin chứa dữ liệu hóa đơn theo chuẩn mà eHoaDon Online khuyến nghị, bạn hãy thực hiện theo cách sau:

Tải tập tin mẫu Exel về và sao chép/copy dữ liệu hóa đơn theo đúng các trường thông tin tương ứng mà file mẫu cần thiết và dán/paste vào tập tin Exel mẫu này. Sau đó lưu lại.   

Hình: Tải tập tin mẫu Exel theo chuẩn mà eHoaDon Online khuyến nghị

Lưu ý: Kính đề nghị quý doanh nghiệp nộp tờ khai GTGT THÁNG 12/2021 và QUÝ 4/2021, đính kèm mẫu phụ lục 03/DL-HĐĐT chỉ liệt kê các hoá đơn giấy đặt in, tự in, HĐĐT mẫu cũ loại không có mã CQT mà DN đã xuất trong tháng 12 hoặc quý 4 thôi, không liệt kê hoá đơn điện tử có mã loại mới theo TT78 và NĐ123! Căn cứ Khoản 1 Điều 60 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 và Khoản 1 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021.

Chúc các bạn thành công và tận hưởng những dịch vụ tuyệt vời từ nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử eHoaDon Online và hệ sinh thái thương mại điện tử BizStore.